fattura n. 17E2019 del 29/01/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SETT-DIC.2018
6.165,00
6.165,00
06/02/2019 26/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIA LIBERA Cooperativa Sociale Onlus (04314310964) Aggiudicatari: VIA LIBERA Cooperativa Sociale Onlus (04314310964)
ASSISTENZA EDUCATIVA SETT-DIC.2018
15.245,39
15.245,39
25/03/2019 31/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158) L'IMPRONTA Associazione ONLUS (97247540152) Aggiudicatari: Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158) L'IMPRONTA Associazione ONLUS (97247540152)
fattura n. 20194E10559 del 11/04/2019
100,00
100,00
03/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ACQUISTO CARTA IGIENICA PLESSI PALMIERI E SAN GIACOMO
496,00
496,00
24/09/2019 07/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER Srl (08055800158) Aggiudicatari: DETER Srl (08055800158)
SALDO FATTURA N. 163 DEL 05/06/2015-B.O. 53
495,00
495,00
20/07/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLARIA BUS S.R.L. (02999180926) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: SOLARIA BUS S.R.L. (02999180926) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
PAGAMENTO USCITA DIDATTICA VAL DI MELLO 4-5/06/2018-32 ALUNNI 2 ADULTI
2.955,08
2.955,08
06/06/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE ATTRAVERSO LA MONTAGNA Onlus (97374570154) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE ATTRAVERSO LA MONTAGNA Onlus (97374570154)
SALDO FATTURA N. 58/E DEL 22/12/2014
1.410,32
1.410,32
13/02/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATIC PROJECTS SRL (11024190156) Aggiudicatari: INFORMATIC PROJECTS SRL (11024190156)
fattura n. FPA 7/19 del 24/01/2019
180,00
180,00
29/01/2019 20/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORAMA di Vincenzo Denisi & C.S.A.S. (DNSVCN60C31G288C) Aggiudicatari: INFORAMA di Vincenzo Denisi & C.S.A.S. (DNSVCN60C31G288C)
SALDO FATTURA N. V3-22459 DEL 25/10/2017-B.O.N 98
146,40
146,40
09/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE IN FORMATO A4 E A3 PLESSO SCUOLA MEDIA PERTINI
876,57
876,57
01/10/2019 07/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATTILIO NEGRI SRL () AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ATTILIO NEGRI SRL () AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
fattura n. 5/E del 05/02/2019
33,50
33,50
20/02/2019 21/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VAMAC s.a.s. di Re Giampiero & C. (10567060156) Aggiudicatari: VAMAC s.a.s. di Re Giampiero & C. (10567060156)
IVA su fattura n. 6079 del 18/09/2018 GRUPPO GIODICART SRL per acquisto materiale didattico b. o. n. 61 del 07-06-2018
26,57
0,00
19/09/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
fattura n. 6079 del 18/09/2018 a favore di Gruppo Giodicart Srl per acquisto materiale didattico b. o. 61 del 07-06-2018
120,80
0,00
19/09/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
fattura n. V3-18275 del 04/09/2018
139,51
139,51
06/02/2019 18/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. FATTPA 3_19 del 16/02/2019
1.330,00
1.330,00
20/02/2019 21/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K) Aggiudicatari: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
fattura n. FE/190460 del 29/06/2019
265,00
265,00
02/07/2019 03/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA CARROZINERIA (09579400152) Aggiudicatari: LA CARROZINERIA (09579400152)
fattura n. 656 del 20/12/2018
927,72
0,00
27/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DETER Srl (08055800158) Aggiudicatari: DETER Srl (08055800158)
VITTO E ALLOGGIO SCUOLA NATURA USCITA ANDORA DAL 26/01/2015 AL 31/01/2015-ACCONTO
2.866,00
2.866,00
18/02/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158) Aggiudicatari: Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158)
SALDO FATTURA N. 20FE DEL 14/12/2017-B.O. 131
1.159,00
1.159,00
15/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAPOREALE s.n.c. (05996430962) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: CAPOREALE s.n.c. (05996430962) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
fattura n. 10208 del 12/04/2019
300,00
300,00
03/05/2019 20/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOGOS TRE MAGENTA S.RL. (06742260158) Aggiudicatari: LOGOS TRE MAGENTA S.RL. (06742260158)
fattura n. V3-17427 del 21/08/2018
142,89
142,89
12/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. FATTPA 27_19 del 17/06/2019
640,00
640,00
25/06/2019 04/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K) Aggiudicatari: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
fattura n. 87 del 07/08/2019
600,00
600,00
19/08/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG SISTEMI - Leonardo Genovese (05106890964) Aggiudicatari: LG SISTEMI - Leonardo Genovese (05106890964)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI DVA TRACCIA 2 SEDE VIA PALMIERI 24
320,16
0,00
04/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORTURA GIOCATTOLI S.r.l. (12255350154) Aggiudicatari: FORTURA GIOCATTOLI S.r.l. (12255350154)
MO12064228 NUMERO D'ORDINE - RINNOVO DATA BASE MYSQL 504057
10,00
10,00
18/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
ISCRIZIONE CONCORSO MUSICALE I.C. VIA PALMIERI Scuola secondaria I° PERTINI
80,00
80,00
02/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKENSEMBLE (97688960158) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKENSEMBLE (97688960158)
fattura n. 191055/E del 07/08/2019
660,00
660,00
19/08/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMMEINFORMATICA srl (02115770469) Aggiudicatari: DIEMMEINFORMATICA srl (02115770469)
fattura n. FPA 7/19 del 26/02/2019
959,97
959,97
25/03/2019 26/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLLAMATI ING. FABIO RAFFAELE (CLLFRF65R24F205W) Aggiudicatari: COLLAMATI ING. FABIO RAFFAELE (CLLFRF65R24F205W)
fattura n. 2019.FD27.FTPA del 31/01/2019
497,60
497,60
20/02/2019 25/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER Srl (08055800158) Aggiudicatari: DETER Srl (08055800158)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO TRACCIA 2 ALUNNI DVA A.S. 19-20 SEDE VIA PALMIERI
54,00
0,00
04/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLIBRERIA CARTIQUE (MNMGR64A66F205X) Aggiudicatari: CARTOLIBRERIA CARTIQUE (MNMGR64A66F205X)
fattura n. 20194E03902 del 06/02/2019
102,06
102,06
14/02/2019 20/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. FATTPA 13_19 del 04/04/2019
320,00
320,00
09/04/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K) Aggiudicatari: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
SALDO FATTURA N. V3-10728 DEL 09/12/2014
164,06
164,06
18/02/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
acquisto di materiale librario
135,31
135,31
24/09/2019 30/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159) Aggiudicatari: IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
SALADO FATTURA N. 31 DEL 25/11/2015-B.O. 158
170,80
170,80
18/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBERTO CAPELLI & FIGLIO SRL (00701200156) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ROBERTO CAPELLI & FIGLIO SRL (00701200156) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI 4 E 6 SETTEMBRE 2019 "IL MAESTRO 3.0"
560,00
560,00
15/10/2019 30/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'IMPRONTA Associazione ONLUS (97247540152) Aggiudicatari: L'IMPRONTA Associazione ONLUS (97247540152)
SALDO FATTURA N. E825 DEL 18/12/2017 B.O.126
1.140,70
1.140,70
20/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONE INFORMATICA srl (01511090126) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: SOLUZIONE INFORMATICA srl (01511090126) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
fattura n. 41/PA del 18/04/2019
511,68
511,68
03/05/2019 07/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANUFFICIO s.r.l. (04106110150) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: MECCANUFFICIO s.r.l. (04106110150) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
CONTRIBUTO NOLEGGIO PIANOFORTE FATTURA N. 10/PA DEL 24/05/2018
76,00
76,00
31/05/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: I.I.S. SALVADOR ALLENDE (80124490154) Aggiudicatari: I.I.S. SALVADOR ALLENDE (80124490154)
materiale didattico plesso cassoni - traccia 2
162,24
162,24
07/11/2019 04/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORTURA GIOCATTOLI S.r.l. (12255350154) Aggiudicatari: FORTURA GIOCATTOLI S.r.l. (12255350154)
SALDO FATTURA N. 460 DEL 27/11/2014
250,00
250,00
18/09/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA FAVELLIANA s.a.s. di D. Varisco & C. (11359720155) Aggiudicatari: LA FAVELLIANA s.a.s. di D. Varisco & C. (11359720155)
fattura n. FATTPA 21_18 del 18/12/2018
90,16
0,00
19/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K) Aggiudicatari: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
fattura n. 019-008400 del 30/01/2019
75,74
75,74
06/02/2019 18/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA s.r.l. (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA s.r.l. (05602710963)
Uscita scuola natura 60%
7.765,00
7.765,00
15/02/2019 18/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158) Aggiudicatari: Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158)
fattura n. A-68 del 21/05/2019
490,00
490,00
26/06/2019 03/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSTRASPORTI PEREGO (04462030158) Aggiudicatari: AUTOSTRASPORTI PEREGO (04462030158)
ACQUISTO DIZIONARI E DVD ROM ELENCO FATT.20PA
368,85
368,85
21/11/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159) Aggiudicatari: IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
ACQUISTO FASCIATOIO ALUNNA DVA PLESSO DI VIA SAN GIACOMO 1 - TRACCIA 2
400,66
400,66
22/10/2019 14/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OBIETTIVO SALUTE S.N.C. (03219400987) Aggiudicatari: OBIETTIVO SALUTE S.N.C. (03219400987)
Macchina Pulizie
3.330,00
3.330,00
06/06/2019 16/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER Srl (08055800158) Aggiudicatari: DETER Srl (08055800158)
fattura n. 933/P del 15/12/2018
2.384,50
0,00
19/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARMINATI s.r.l. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI s.r.l. (02603380169)
ACQUISTO LAMPADA LIM ESPON PLESSO PALMIERI
176,90
176,90
01/10/2019 07/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) LOGOS TRE MAGENTA S.RL. (06742260158) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) LOGOS TRE MAGENTA S.RL. (06742260158)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSE 2 SEDE DI VIA PALMIERI
69,72
69,72
25/10/2019 08/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD S.r.l. (05083120153) Aggiudicatari: DIDATTICA NORD S.r.l. (05083120153)
SALDO FATTURA N.7688/2014 DEL 22/12/2014
1.053,59
1.053,59
12/02/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIANINI & CO s.r.l. (03332690969) Aggiudicatari: BRESCIANINI & CO s.r.l. (03332690969)
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DOCENTI E ATA DICEMBRE 2018
572,13
572,13
28/11/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PLURIASS s.r.l. (09861000967) Aggiudicatari: PLURIASS s.r.l. (09861000967)
INSTALLAZIONE 1 VIDEO PROIETTORE EPSON ED 1 LIM AULA INFORMATICA PLESSO SAN GIACOMO
146,40
146,40
29/10/2019 04/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) LOGOS TRE MAGENTA S.RL. (06742260158) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) LOGOS TRE MAGENTA S.RL. (06742260158)
fattura n. 2C1/2018/0000027 del 12/12/2018
126,23
0,00
19/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (08911820960) Aggiudicatari: CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (08911820960)
fattura n. 000000001178 del 06/03/2019
15.911,00
8.479,60
12/03/2019 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (08037550962)
SALDO FATTURA N. 1/18 DEL 09/01/2018-PROGETTO FILOSOFIA A SCUOLA
1.311,48
1.311,48
29/01/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CIAI ONLUS (80142650151) Aggiudicatari: CIAI ONLUS (80142650151)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICOPLESOSDI VIA SAN GIACOMO 1 TRACCIA 2 ALUNNI DVA
320,16
320,16
04/11/2019 04/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORTURA GIOCATTOLI S.r.l. (12255350154) Aggiudicatari: FORTURA GIOCATTOLI S.r.l. (12255350154)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - EDUCAZIONE MOTORIA PLESSO DI VIA BOIFAVA
345,80
345,80
23/10/2019 14/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA ESSE SPORT SRL (08012920966) Aggiudicatari: NUOVA ESSE SPORT SRL (08012920966)
fattura n. 2595/2018 del 14/12/2018
77,52
0,00
18/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ADPARTNERS srl (03340710270) Aggiudicatari: ADPARTNERS srl (03340710270)
fattura n. FATTPA 2_19 del 31/01/2019
940,00
940,00
06/02/2019 25/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIAI ONLUS (80142650151) Aggiudicatari: CIAI ONLUS (80142650151)
SALDO FATTURA N. 8717320784 DEL 19/10/2017-AGO 2017
46,92
46,92
31/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE CMP BORROMEO ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE CMP BORROMEO ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585)
fattura n. 19601267 del 10/04/2019
106,70
106,70
03/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA s.p.a. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA s.p.a. (13059720154)
ACQUISTO DIZIONARI
280,37
280,37
21/11/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159) Aggiudicatari: IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
fattura n. FATTPA 22_19 del 30/05/2019
340,00
340,00
13/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K) Aggiudicatari: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
Noleggio barriere antipolvere
806,40
0,00
12/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HYGENE SRL (02774650960) Aggiudicatari: HYGENE SRL (02774650960)
COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO
500,00
500,00
12/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CREDITO VALTELLINESE (03856810159) Aggiudicatari: CREDITO VALTELLINESE (03856810159)
fattura n. FATTPA 9_19 del 14/03/2019
480,00
480,00
21/03/2019 26/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K) Aggiudicatari: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
NOLEGGIO ANNUALE BARRIERE ANTIPOLVERE TUTTI I PLESSI DAL 31.10.19 31.10.20
1.104,00
0,00
13/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HYGENE SRL (02774650960) Aggiudicatari: HYGENE SRL (02774650960)
fattura n. 2019.FD151.FTPA del 15/03/2019
1.117,87
1.117,87
21/03/2019 26/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER Srl (08055800158) Aggiudicatari: DETER Srl (08055800158)
LAVORI PULIZIA ESTERNA PLESSO CASSONI
450,00
450,00
26/09/2019 02/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K) Aggiudicatari: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
COMPARTECIPAZIONE NEL NOLEGGIO PAINOFORTE PER SAGGIO FINE ANNO
93,94
93,94
20/07/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.C. SANT'AMBROGIO (80196170155) Aggiudicatari: I.C. SANT'AMBROGIO (80196170155)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA MEDIA PERTINI
327,05
327,05
24/10/2019 30/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WEGROUP s.a.s. di Claudio Brenna & C. (03106460128) Aggiudicatari: WEGROUP s.a.s. di Claudio Brenna & C. (03106460128)
ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI DISABILI SEDE DI VIA PALMIERI 24
109,40
109,40
22/10/2019 08/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL LIBRO s.n.c. (07214230158) Aggiudicatari: IL LIBRO s.n.c. (07214230158)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SEDE DI VIA PALMIERI 24 PER TUTTE LE INTERCLASSI
704,50
704,50
23/10/2019 19/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE ORCHESTRA E CORO SINFONICI G.VERDI (97119590152) Aggiudicatari: FONDAZIONE ORCHESTRA E CORO SINFONICI G.VERDI (97119590152)
SALDO FATTURA N.187 DEL 16/05/2018-B.O. 22
855,74
855,74
06/06/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PANDA TREK SRL (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK SRL (08054560969)
fattura n. A20020191000013243 del 03/04/2019
2.203,62
2.203,62
09/04/2019 15/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI s.p.a. (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI s.p.a. (02298700010)
SALDO FATTURA N.7689/2014 DEL 22/12/2014
697,02
697,02
12/02/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIANINI & CO s.r.l. (03332690969) Aggiudicatari: BRESCIANINI & CO s.r.l. (03332690969)
fattura n. 022-021724 del 24/04/2019
361,45
361,45
06/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA s.r.l. (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA s.r.l. (05602710963)
fattura n. FPA 8/19 del 26/02/2019
959,97
959,97
25/03/2019 26/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLLAMATI ING. FABIO RAFFAELE (CLLFRF65R24F205W) Aggiudicatari: COLLAMATI ING. FABIO RAFFAELE (CLLFRF65R24F205W)
fattura n. 26/E del 14/06/2019
78,00
78,00
19/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VAMAC s.a.s. di Re Giampiero & C. (10567060156) Aggiudicatari: VAMAC s.a.s. di Re Giampiero & C. (10567060156)
SALDO FATTURA N. 82 DEL 2//02/2015-B.O. 33
700,00
700,00
18/03/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIROBUS VIAGGI S.r.l. (03522360969) Aggiudicatari: GIROBUS VIAGGI S.r.l. (03522360969)
SALDO FATTURA N. 46/E 2015 DEL 27/05/2015-B.O. 54
720,00
720,00
02/07/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione laboratorio di figura "PANE e MATE" (12751000154) Aggiudicatari: Associazione laboratorio di figura "PANE e MATE" (12751000154)
ISCRIZIONE CONCORSO MUSICALE Scuola Sec. I grado Statale Pertini-Via Boifava Milano
1.066,39
1.066,39
06/04/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PRO LOCO TRADATE-ABBIATE (95007920127) Aggiudicatari: PRO LOCO TRADATE-ABBIATE (95007920127)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MEDIA PERTINI - MATERIA ARTE
299,16
0,00
24/10/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD S.r.l. (05083120153) Aggiudicatari: DIDATTICA NORD S.r.l. (05083120153)
SALDO FATTURA N. 59/E DEL 22/12/2014
30,50
30,50
13/02/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATIC PROJECTS SRL (11024190156) Aggiudicatari: INFORMATIC PROJECTS SRL (11024190156)
ISCRIZIONE CONCORSO MUSICALE Scuola Sec. I grado Statale Pertini-Via Boifava Milano
459,02
459,02
06/04/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMUNE DI PIEVE EMANUELE (80104290152) Aggiudicatari: COMUNE DI PIEVE EMANUELE (80104290152)
fattura n. 2019.FD295.FTPA del 28/05/2019
307,70
307,70
13/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER Srl (08055800158) Aggiudicatari: DETER Srl (08055800158)
fattura n. FATTPA 17_19 del 30/04/2019
780,00
780,00
08/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K) Aggiudicatari: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
SALDO FATTURA N. 3PA DEL 18/07/2017-B.O. 67
202,70
202,70
01/08/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESTA ROBERTO-LIBRERIA LINEA D'OMBRA (TSTRRT61L23F205M) Aggiudicatari: TESTA ROBERTO-LIBRERIA LINEA D'OMBRA (TSTRRT61L23F205M)
PANNELLI DI SICUREZZA - PAVIMENTO BAGNATO - PER TUTTI I NOSTRI PLESSI
90,00
90,00
19/11/2019 04/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER Srl (08055800158) Aggiudicatari: DETER Srl (08055800158)
fattura n. FATTPA 23_19 del 30/05/2019
845,00
845,00
25/06/2019 16/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K) Aggiudicatari: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
ISCRIZIONE 75 ALUNNI (53 BENJAMIN+22 CADETT)
307,38
307,38
12/02/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (LSSNGL49D29F704W) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (LSSNGL49D29F704W)
contratto di consulenza rspp anno 2019
1.188,53
0,00
24/09/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLLAMATI ING. FABIO RAFFAELE (CLLFRF65R24F205W) Aggiudicatari: COLLAMATI ING. FABIO RAFFAELE (CLLFRF65R24F205W)
materiale didattico scuola primaria
20,06
20,06
04/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
RIF. 005441-ISCRIZIONE A: KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2017
270,00
270,00
01/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (LSSNGL49D29F704W) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (LSSNGL49D29F704W)
SALDO FATTURA N. 29 DEL 16/12/2015-B.O.160
330,00
330,00
18/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGRAMMA EUROPA SCRL (06021540015) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: PROGRAMMA EUROPA SCRL (06021540015) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
fattura n. FATTPA 6_19 del 04/03/2019
750,00
750,00
08/03/2019 12/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K) Aggiudicatari: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
fattura n. FATTPA 151_19 del 20/05/2019
155,78
155,78
23/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE NOTE DELLE STELLE di Re Sachias (REXSHS74S30H264Y) Aggiudicatari: LE NOTE DELLE STELLE di Re Sachias (REXSHS74S30H264Y)
PAGAMENTO SCUOLA NATURA ANDORA 2/3-7/3/2015 4B-4C PALMIERI
1.380,00
1.380,00
18/03/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158) Aggiudicatari: Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158)
SALDO FATTURA N. 3257/2015 DEL 19/06/2015-B.O. 67
266,00
266,00
02/07/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIANINI & CO s.r.l. (03332690969) Aggiudicatari: BRESCIANINI & CO s.r.l. (03332690969)
fattura n. 3565/P del 15/04/2019
613,93
613,93
06/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
SALDO FATTURA N. 3PA DEL 28/05/2015-B.O. 65
256,68
256,68
29/05/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159) Aggiudicatari: IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
PAGAMENTO ATM PER USCITA DIDATTICA CASCINA LANTERNO 06/06/2017 PLESSO PALMIERI
171,00
171,00
11/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Comune di Milano-Servizio di Tesoreria (01199250158) Aggiudicatari: Comune di Milano-Servizio di Tesoreria (01199250158)
fattura n. V3-17434 del 21/08/2018
148,50
148,50
12/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 2396/EL del 08/02/2019
440,00
440,00
14/02/2019 18/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (LSSNGL49D29F704W) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (LSSNGL49D29F704W)
fattura n. FATTPA 15_19 del 29/04/2019
1.500,00
1.500,00
06/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K) Aggiudicatari: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
fattura n. 37/03 del 30/04/2019
127,50
127,50
08/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBERTO CAPELLI & FIGLIO SRL (00701200156) Aggiudicatari: ROBERTO CAPELLI & FIGLIO SRL (00701200156)
fattura n. FATTPA 20_19 del 28/05/2019
110,00
110,00
13/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K) Aggiudicatari: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
fattura n. 10207 del 12/04/2019
1.274,00
1.274,00
06/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOGOS TRE MAGENTA S.RL. (06742260158) Aggiudicatari: LOGOS TRE MAGENTA S.RL. (06742260158)
N. CENTRO 54833-1° PERIODO MAGGIO-VERSAMENTO N. 39 QUOTE ESAMI TINITY
2.418,00
2.418,00
24/02/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
fattura n. 312/P del 15/03/2019
909,09
909,09
21/03/2019 26/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI s.r.l. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI s.r.l. (02603380169)
ACQUISTO BOCCHINO E ANCE PER CLARINETTI MEDIA BOIFAVA
104,09
104,09
13/11/2019 19/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAVALLI MUSICA (00139480982) Aggiudicatari: CAVALLI MUSICA (00139480982)
SALDO QUOTA FATTURA N. 1PA DEL 10/01/2018-ACCORDO RETE NOLEGGIO PIANOFORTE
95,00
95,00
29/01/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: I.I.S. SALVADOR ALLENDE (80124490154) Aggiudicatari: I.I.S. SALVADOR ALLENDE (80124490154)
PAGAMENTO ISCRIZIONE GESE 18 CANDIDATI-CENTRO N.54833- SESSIONE MAGGIO 1/2017
1.170,00
1.170,00
17/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805) Aggiudicatari: TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
PAGAMENTO SCUOLA NATURA ZAMBLA 23/3-28/3/2015 3C-3F PERTINI
4.305,00
4.305,00
18/03/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158) Aggiudicatari: Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158)
fattura n. 1512 del 28/02/2019
120,40
120,40
08/03/2019 12/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CED MARKET ITALIA s.r.l. (13291920158) Aggiudicatari: CED MARKET ITALIA s.r.l. (13291920158)
fattura n. 20194E14231 del 10/05/2019
152,86
152,86
13/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 3/2 del 10/05/2019
230,00
230,00
14/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA BOTTEGA DELLA MUSICA di Rosalia Ventura (VNTRSL69E71F205K) Aggiudicatari: LA BOTTEGA DELLA MUSICA di Rosalia Ventura (VNTRSL69E71F205K)
SALDO FATTURA N. V3-10729 DEL 09/12/2014
160,12
160,12
18/02/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. FATTPA 12_19 del 29/03/2019
780,00
780,00
02/04/2019 09/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K) Aggiudicatari: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
montaggio copricaloriferi infanzia cassoni
270,00
270,00
17/09/2019 02/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K) Aggiudicatari: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER TUTTE LE CLASSI DEL COMPRENSIVO
2.500,00
2.500,00
24/09/2019 30/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159) Aggiudicatari: IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
fattura n. 2019.FD152.FTPA del 15/03/2019
2.244,11
2.244,11
21/03/2019 26/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER Srl (08055800158) Aggiudicatari: DETER Srl (08055800158)
materiale piluzia fatt.502
225,57
225,57
22/11/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DETER Srl (08055800158) Aggiudicatari: DETER Srl (08055800158)
Proroga scadenza contratto
577,50
0,00
12/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANUFFICIO s.r.l. (04106110150) Aggiudicatari: MECCANUFFICIO s.r.l. (04106110150)
fattura n. V3-3387 del 21/02/2019
978,67
978,67
08/03/2019 09/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
SCUOLA NATURA ANNO 2019
1.779,00
1.779,00
28/02/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158) Aggiudicatari: Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158)
PAGAMENTO SCUOLA NATURA ANDORA 16/3-21/3/2015 2A-4B-4C S.GIACOMO
6.300,00
6.300,00
18/03/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158) Aggiudicatari: Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SEDE DI VIA PALMIERI INS. FUTURE SECONDE
354,85
354,85
19/11/2019 04/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
piccola manutenzione sostituzione tubo scarico acqua piovana,sblocco grondaie, plessi palmieri e san giacomo
220,00
220,00
04/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K) Aggiudicatari: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DOCENTI E ATA 2017-18
6.862,30
6.862,30
25/01/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PLURIASS s.r.l. (09861000967) Aggiudicatari: PLURIASS s.r.l. (09861000967)
RINNOVO AXIOS DIAMOND
2.385,00
0,00
14/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
SALDO FATTURA N. 162 DEL 05/06/2015-B.O. 56
528,00
528,00
20/07/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLARIA BUS S.R.L. (02999180926) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: SOLARIA BUS S.R.L. (02999180926) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
fattura n. 68/02 del 30/06/2019
32,14
32,14
02/07/2019 03/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOFER DI MAGRINI s.r.l. (01389470590) Aggiudicatari: BRICOFER DI MAGRINI s.r.l. (01389470590)
idraulica - cambio nr. 30 scarichi lavandini bagni alunni plesos scuola infanzia cassoni
1.350,00
1.350,00
26/09/2019 02/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K) Aggiudicatari: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
fattura n. 6082 del 18/09/2018 a favore di Gruppo Giodicart Srl per acquisto materiale didattico b. o. n. 64 del 07-06-2018
133,05
0,00
19/09/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 14/7/2015-B.O. 74
247,53
247,53
24/07/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159) Aggiudicatari: IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
SALDO FATTURA N. 236/E DEL 02/05/2018
27.887,70
27.887,70
10/05/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L'IMPRONTA Associazione ONLUS (97247540152) Aggiudicatari: L'IMPRONTA Associazione ONLUS (97247540152)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CASSONI
262,99
262,99
23/10/2019 14/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ISCRIZIONE CONCORSO MUSICALE I.C. VIA PALMIERI Scuola secondaria I° PERTINI
240,00
240,00
02/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI PIEVE EMANUELE (80104290152) Aggiudicatari: COMUNE DI PIEVE EMANUELE (80104290152)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO VARIO PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME PALMIERI
46,15
46,15
01/10/2019 07/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Fornitura e posa di n°2 vetri
180,00
0,00
17/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAPOREALE s.n.c. (05996430962) Aggiudicatari: CAPOREALE s.n.c. (05996430962)
ACQUISOT MATERIALE DI CANCELLERIA SEDE DI VIA PALMIERI 24
1.556,54
1.556,54
01/10/2019 07/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
Acquisto toner fax-stampante
78,00
0,00
20/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VAMAC s.a.s. di Re Giampiero & C. (10567060156) Aggiudicatari: VAMAC s.a.s. di Re Giampiero & C. (10567060156)
LAVORO DI POSA PELLICOLA PROTETTIVA VETRI SCUOLA PERTINI AULA DI MUSICA
950,00
950,00
24/09/2019 02/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K) Aggiudicatari: MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
fattura n. 2019.FD296.FTPA del 28/05/2019
1.176,26
1.176,26
25/06/2019 04/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER Srl (08055800158) Aggiudicatari: DETER Srl (08055800158)
fattura n. 42/02 del 15/04/2019
537,14
537,14
22/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOFER DI MAGRINI s.r.l. (01389470590) Aggiudicatari: BRICOFER DI MAGRINI s.r.l. (01389470590)
SALDO FATTURA N. 2PA DEL 26/01/2018-B.O.2
317,95
317,95
12/02/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159) Aggiudicatari: IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
MATERIALE DI PULZIA DEI PLESSI
2.674,74
2.674,74
13/11/2019 04/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER Srl (08055800158) Aggiudicatari: DETER Srl (08055800158)
REALIZZAZIONE RAMPA DI RACCORDO PER MARCIAPIEDE ML8 FATT.N 7fe del 25/*11/2018
819,67
0,00
27/11/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
ISCRIZIONE CONCORSO MUS. STR.GIOV. ESEC.
60,00
60,00
13/02/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE MUSICALE ALDO ROSSI (97504990157) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MUSICALE ALDO ROSSI (97504990157)
Sito web IC Palmieri
53,90
0,00
06/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
fattura n. 65/P del 17/05/2019
1.483,00
1.483,00
23/05/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICINA E LAVORO SRL (03524410960) Aggiudicatari: MEDICINA E LAVORO SRL (03524410960)
ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO - KIT
345,95
345,95
13/11/2019 04/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER Srl (08055800158) Aggiudicatari: DETER Srl (08055800158)
fattura n. 34 del 17/07/2019
427,00
427,00
22/07/2019 23/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDROSCALO CLUB (97283110159) Aggiudicatari: IDROSCALO CLUB (97283110159)
SPESE DI TENUTA CONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
500,00
500,00
11/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CREDITO VALTELLINESE (03856810159) Aggiudicatari: CREDITO VALTELLINESE (03856810159)
fattura n. 33 del 29/03/2019
3.959,90
3.959,90
06/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG SISTEMI - Leonardo Genovese (05106890964) Aggiudicatari: LG SISTEMI - Leonardo Genovese (05106890964)
fattura n. 610/FE del 18/12/2018
649,21
0,00
19/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: HARTEX GROUP s.r.l. (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP s.r.l. (07922090969)
fattura n. 15/E del 20/02/2019
40,00
40,00
20/02/2019 25/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Saramix s.n.c. di lucernoni mauro & c. (01082080431) Aggiudicatari: Saramix s.n.c. di lucernoni mauro & c. (01082080431)
fattura n. 10206 del 12/04/2019
4.497,00
4.497,00
14/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOGOS TRE MAGENTA S.RL. (06742260158) Aggiudicatari: LOGOS TRE MAGENTA S.RL. (06742260158)
fattura n. 6/FE del 18/03/2019
650,00
650,00
21/03/2019 26/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAPOREALE s.n.c. (05996430962) Aggiudicatari: CAPOREALE s.n.c. (05996430962)
fattura n. 325 / 2019 del 19/03/2019
178,10
178,10
29/03/2019 01/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA ESSE SPORT SRL (08012920966) Aggiudicatari: NUOVA ESSE SPORT SRL (08012920966)
CAVI COMPUTER
209,30
0,00
06/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICO COMPUTER MARKET srl (12193050155) Aggiudicatari: ICO COMPUTER MARKET srl (12193050155)
fattura n. V3-17432 del 21/08/2018
144,59
144,59
06/02/2019 18/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 2CPA/2019/0000006 del 25/06/2019
154,00
154,00
11/07/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (08911820960) Aggiudicatari: CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (08911820960)
corso formazione personale di segreteria
1.344,00
1.344,00
02/10/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIARAMELLA MATILDE (CRMMLD52M50F205R) Aggiudicatari: CIARAMELLA MATILDE (CRMMLD52M50F205R)
acquisto registro giornaliero dei docenti per firma presenze-registro generico docenti scuola infanzia cassoni- libretti giustificazione assense alunni scuola pertini
239,36
239,36
04/10/2019 07/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
