Dati 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALMIERI
Aggiornato al 08.01.2020
URL originale: http://www.trasparenzascuole.it/files/beeee7eb-c980-4172-a504-e9b4dad0116c/AVCP/datil190-2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 17E2019 del 29/01/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SETT-DIC.2018 6.165,00 6.165,00 06/02/2019
26/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIA LIBERA Cooperativa Sociale Onlus (04314310964)
Aggiudicatari:
VIA LIBERA Cooperativa Sociale Onlus (04314310964)
ASSISTENZA EDUCATIVA SETT-DIC.2018 15.245,39 15.245,39 25/03/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158)
L'IMPRONTA Associazione ONLUS (97247540152)
Aggiudicatari:
Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158)
L'IMPRONTA Associazione ONLUS (97247540152)
fattura n. 20194E10559 del 11/04/2019 100,00 100,00 03/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ACQUISTO CARTA IGIENICA PLESSI PALMIERI E SAN GIACOMO 496,00 496,00 24/09/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER Srl (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER Srl (08055800158)
SALDO FATTURA N. 163 DEL 05/06/2015-B.O. 53 495,00 495,00 20/07/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLARIA BUS S.R.L. (02999180926)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
SOLARIA BUS S.R.L. (02999180926)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
PAGAMENTO USCITA DIDATTICA VAL DI MELLO 4-5/06/2018-32 ALUNNI 2 ADULTI 2.955,08 2.955,08 06/06/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ATTRAVERSO LA MONTAGNA Onlus (97374570154)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ATTRAVERSO LA MONTAGNA Onlus (97374570154)
SALDO FATTURA N. 58/E DEL 22/12/2014 1.410,32 1.410,32 13/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC PROJECTS SRL (11024190156)
Aggiudicatari:
INFORMATIC PROJECTS SRL (11024190156)
fattura n. FPA 7/19 del 24/01/2019 180,00 180,00 29/01/2019
20/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORAMA di Vincenzo Denisi & C.S.A.S. (DNSVCN60C31G288C)
Aggiudicatari:
INFORAMA di Vincenzo Denisi & C.S.A.S. (DNSVCN60C31G288C)
SALDO FATTURA N. V3-22459 DEL 25/10/2017-B.O.N 98 146,40 146,40 09/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE IN FORMATO A4 E A3 PLESSO SCUOLA MEDIA PERTINI 876,57 876,57 01/10/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATTILIO NEGRI SRL ()
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ATTILIO NEGRI SRL ()
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
fattura n. 5/E del 05/02/2019 33,50 33,50 20/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VAMAC s.a.s. di Re Giampiero & C. (10567060156)
Aggiudicatari:
VAMAC s.a.s. di Re Giampiero & C. (10567060156)
IVA su fattura n. 6079 del 18/09/2018 GRUPPO GIODICART SRL per acquisto materiale didattico b. o. n. 61 del 07-06-2018 26,57 0,00 19/09/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
fattura n. 6079 del 18/09/2018 a favore di Gruppo Giodicart Srl per acquisto materiale didattico b. o. 61 del 07-06-2018 120,80 0,00 19/09/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
fattura n. V3-18275 del 04/09/2018 139,51 139,51 06/02/2019
18/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. FATTPA 3_19 del 16/02/2019 1.330,00 1.330,00 20/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
Aggiudicatari:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
fattura n. FE/190460 del 29/06/2019 265,00 265,00 02/07/2019
03/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CARROZINERIA (09579400152)
Aggiudicatari:
LA CARROZINERIA (09579400152)
fattura n. 656 del 20/12/2018 927,72 0,00 27/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DETER Srl (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER Srl (08055800158)
VITTO E ALLOGGIO SCUOLA NATURA USCITA ANDORA DAL 26/01/2015 AL 31/01/2015-ACCONTO 2.866,00 2.866,00 18/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158)
Aggiudicatari:
Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158)
SALDO FATTURA N. 20FE DEL 14/12/2017-B.O. 131 1.159,00 1.159,00 15/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPOREALE s.n.c. (05996430962)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
CAPOREALE s.n.c. (05996430962)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
fattura n. 10208 del 12/04/2019 300,00 300,00 03/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOGOS TRE MAGENTA S.RL. (06742260158)
Aggiudicatari:
LOGOS TRE MAGENTA S.RL. (06742260158)
fattura n. V3-17427 del 21/08/2018 142,89 142,89 12/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. FATTPA 27_19 del 17/06/2019 640,00 640,00 25/06/2019
04/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
Aggiudicatari:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
fattura n. 87 del 07/08/2019 600,00 600,00 19/08/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LG SISTEMI - Leonardo Genovese (05106890964)
Aggiudicatari:
LG SISTEMI - Leonardo Genovese (05106890964)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI DVA TRACCIA 2 SEDE VIA PALMIERI 24 320,16 0,00 04/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORTURA GIOCATTOLI S.r.l. (12255350154)
Aggiudicatari:
FORTURA GIOCATTOLI S.r.l. (12255350154)
MO12064228 NUMERO D'ORDINE - RINNOVO DATA BASE MYSQL 504057 10,00 10,00 18/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
ISCRIZIONE CONCORSO MUSICALE I.C. VIA PALMIERI Scuola secondaria I° PERTINI 80,00 80,00 02/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKENSEMBLE (97688960158)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKENSEMBLE (97688960158)
fattura n. 191055/E del 07/08/2019 660,00 660,00 19/08/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMMEINFORMATICA srl (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMMEINFORMATICA srl (02115770469)
fattura n. FPA 7/19 del 26/02/2019 959,97 959,97 25/03/2019
26/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLLAMATI ING. FABIO RAFFAELE (CLLFRF65R24F205W)
Aggiudicatari:
COLLAMATI ING. FABIO RAFFAELE (CLLFRF65R24F205W)
fattura n. 2019.FD27.FTPA del 31/01/2019 497,60 497,60 20/02/2019
25/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER Srl (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER Srl (08055800158)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO TRACCIA 2 ALUNNI DVA A.S. 19-20 SEDE VIA PALMIERI 54,00 0,00 04/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA CARTIQUE (MNMGR64A66F205X)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA CARTIQUE (MNMGR64A66F205X)
fattura n. 20194E03902 del 06/02/2019 102,06 102,06 14/02/2019
20/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. FATTPA 13_19 del 04/04/2019 320,00 320,00 09/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
Aggiudicatari:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
SALDO FATTURA N. V3-10728 DEL 09/12/2014 164,06 164,06 18/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
acquisto di materiale librario 135,31 135,31 24/09/2019
30/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
Aggiudicatari:
IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
SALADO FATTURA N. 31 DEL 25/11/2015-B.O. 158 170,80 170,80 18/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROBERTO CAPELLI & FIGLIO SRL (00701200156)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
ROBERTO CAPELLI & FIGLIO SRL (00701200156)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI 4 E 6 SETTEMBRE 2019 "IL MAESTRO 3.0" 560,00 560,00 15/10/2019
30/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'IMPRONTA Associazione ONLUS (97247540152)
Aggiudicatari:
L'IMPRONTA Associazione ONLUS (97247540152)
SALDO FATTURA N. E825 DEL 18/12/2017 B.O.126 1.140,70 1.140,70 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA srl (01511090126)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA srl (01511090126)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
fattura n. 41/PA del 18/04/2019 511,68 511,68 03/05/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANUFFICIO s.r.l. (04106110150)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
MECCANUFFICIO s.r.l. (04106110150)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
CONTRIBUTO NOLEGGIO PIANOFORTE FATTURA N. 10/PA DEL 24/05/2018 76,00 76,00 31/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
I.I.S. SALVADOR ALLENDE (80124490154)
Aggiudicatari:
I.I.S. SALVADOR ALLENDE (80124490154)
materiale didattico plesso cassoni - traccia 2 162,24 162,24 07/11/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORTURA GIOCATTOLI S.r.l. (12255350154)
Aggiudicatari:
FORTURA GIOCATTOLI S.r.l. (12255350154)
SALDO FATTURA N. 460 DEL 27/11/2014 250,00 250,00 18/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FAVELLIANA s.a.s. di D. Varisco & C. (11359720155)
Aggiudicatari:
LA FAVELLIANA s.a.s. di D. Varisco & C. (11359720155)
fattura n. FATTPA 21_18 del 18/12/2018 90,16 0,00 19/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
Aggiudicatari:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
fattura n. 019-008400 del 30/01/2019 75,74 75,74 06/02/2019
18/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA s.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA s.r.l. (05602710963)
Uscita scuola natura 60% 7.765,00 7.765,00 15/02/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158)
Aggiudicatari:
Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158)
fattura n. A-68 del 21/05/2019 490,00 490,00 26/06/2019
03/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSTRASPORTI PEREGO (04462030158)
Aggiudicatari:
AUTOSTRASPORTI PEREGO (04462030158)
ACQUISTO DIZIONARI E DVD ROM ELENCO FATT.20PA 368,85 368,85 21/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
Aggiudicatari:
IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
ACQUISTO FASCIATOIO ALUNNA DVA PLESSO DI VIA SAN GIACOMO 1 - TRACCIA 2 400,66 400,66 22/10/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OBIETTIVO SALUTE S.N.C. (03219400987)
Aggiudicatari:
OBIETTIVO SALUTE S.N.C. (03219400987)
Macchina Pulizie 3.330,00 3.330,00 06/06/2019
16/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER Srl (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER Srl (08055800158)
fattura n. 933/P del 15/12/2018 2.384,50 0,00 19/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CARMINATI s.r.l. (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI s.r.l. (02603380169)
ACQUISTO LAMPADA LIM ESPON PLESSO PALMIERI 176,90 176,90 01/10/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
LOGOS TRE MAGENTA S.RL. (06742260158)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
LOGOS TRE MAGENTA S.RL. (06742260158)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSE 2 SEDE DI VIA PALMIERI 69,72 69,72 25/10/2019
08/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA NORD S.r.l. (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD S.r.l. (05083120153)
SALDO FATTURA N.7688/2014 DEL 22/12/2014 1.053,59 1.053,59 12/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI & CO s.r.l. (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI & CO s.r.l. (03332690969)
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DOCENTI E ATA DICEMBRE 2018 572,13 572,13 28/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PLURIASS s.r.l. (09861000967)
Aggiudicatari:
PLURIASS s.r.l. (09861000967)
INSTALLAZIONE 1 VIDEO PROIETTORE EPSON ED 1 LIM AULA INFORMATICA PLESSO SAN GIACOMO 146,40 146,40 29/10/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
LOGOS TRE MAGENTA S.RL. (06742260158)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
LOGOS TRE MAGENTA S.RL. (06742260158)
fattura n. 2C1/2018/0000027 del 12/12/2018 126,23 0,00 19/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (08911820960)
Aggiudicatari:
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (08911820960)
fattura n. 000000001178 del 06/03/2019 15.911,00 8.479,60 12/03/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (08037550962)
SALDO FATTURA N. 1/18 DEL 09/01/2018-PROGETTO FILOSOFIA A SCUOLA 1.311,48 1.311,48 29/01/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CIAI ONLUS (80142650151)
Aggiudicatari:
CIAI ONLUS (80142650151)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICOPLESOSDI VIA SAN GIACOMO 1 TRACCIA 2 ALUNNI DVA 320,16 320,16 04/11/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORTURA GIOCATTOLI S.r.l. (12255350154)
Aggiudicatari:
FORTURA GIOCATTOLI S.r.l. (12255350154)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - EDUCAZIONE MOTORIA PLESSO DI VIA BOIFAVA 345,80 345,80 23/10/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA ESSE SPORT SRL (08012920966)
Aggiudicatari:
NUOVA ESSE SPORT SRL (08012920966)
fattura n. 2595/2018 del 14/12/2018 77,52 0,00 18/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ADPARTNERS srl (03340710270)
Aggiudicatari:
ADPARTNERS srl (03340710270)
fattura n. FATTPA 2_19 del 31/01/2019 940,00 940,00 06/02/2019
25/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIAI ONLUS (80142650151)
Aggiudicatari:
CIAI ONLUS (80142650151)
SALDO FATTURA N. 8717320784 DEL 19/10/2017-AGO 2017 46,92 46,92 31/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE CMP BORROMEO ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE CMP BORROMEO ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585)
fattura n. 19601267 del 10/04/2019 106,70 106,70 03/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA s.p.a. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA s.p.a. (13059720154)
ACQUISTO DIZIONARI 280,37 280,37 21/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
Aggiudicatari:
IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
fattura n. FATTPA 22_19 del 30/05/2019 340,00 340,00 13/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
Aggiudicatari:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
Noleggio barriere antipolvere 806,40 0,00 12/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HYGENE SRL (02774650960)
Aggiudicatari:
HYGENE SRL (02774650960)
COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO 500,00 500,00 12/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREDITO VALTELLINESE (03856810159)
Aggiudicatari:
CREDITO VALTELLINESE (03856810159)
fattura n. FATTPA 9_19 del 14/03/2019 480,00 480,00 21/03/2019
26/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
Aggiudicatari:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
NOLEGGIO ANNUALE BARRIERE ANTIPOLVERE TUTTI I PLESSI DAL 31.10.19 31.10.20 1.104,00 0,00 13/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HYGENE SRL (02774650960)
Aggiudicatari:
HYGENE SRL (02774650960)
fattura n. 2019.FD151.FTPA del 15/03/2019 1.117,87 1.117,87 21/03/2019
26/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER Srl (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER Srl (08055800158)
LAVORI PULIZIA ESTERNA PLESSO CASSONI 450,00 450,00 26/09/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
Aggiudicatari:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
COMPARTECIPAZIONE NEL NOLEGGIO PAINOFORTE PER SAGGIO FINE ANNO 93,94 93,94 20/07/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.C. SANT'AMBROGIO (80196170155)
Aggiudicatari:
I.C. SANT'AMBROGIO (80196170155)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA MEDIA PERTINI 327,05 327,05 24/10/2019
30/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WEGROUP s.a.s. di Claudio Brenna & C. (03106460128)
Aggiudicatari:
WEGROUP s.a.s. di Claudio Brenna & C. (03106460128)
ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI DISABILI SEDE DI VIA PALMIERI 24 109,40 109,40 22/10/2019
08/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL LIBRO s.n.c. (07214230158)
Aggiudicatari:
IL LIBRO s.n.c. (07214230158)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SEDE DI VIA PALMIERI 24 PER TUTTE LE INTERCLASSI 704,50 704,50 23/10/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ACQUISTO 2 BIGLIETTI SPETTACOLO 13/03/2015 PLESSO PERONI S.GIACOMO 132,00 132,00 24/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE ORCHESTRA E CORO SINFONICI G.VERDI (97119590152)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ORCHESTRA E CORO SINFONICI G.VERDI (97119590152)
SALDO FATTURA N.187 DEL 16/05/2018-B.O. 22 855,74 855,74 06/06/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PANDA TREK SRL (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK SRL (08054560969)
fattura n. A20020191000013243 del 03/04/2019 2.203,62 2.203,62 09/04/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI s.p.a. (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI s.p.a. (02298700010)
SALDO FATTURA N.7689/2014 DEL 22/12/2014 697,02 697,02 12/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI & CO s.r.l. (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI & CO s.r.l. (03332690969)
fattura n. 022-021724 del 24/04/2019 361,45 361,45 06/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA s.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA s.r.l. (05602710963)
fattura n. FPA 8/19 del 26/02/2019 959,97 959,97 25/03/2019
26/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLLAMATI ING. FABIO RAFFAELE (CLLFRF65R24F205W)
Aggiudicatari:
COLLAMATI ING. FABIO RAFFAELE (CLLFRF65R24F205W)
fattura n. 26/E del 14/06/2019 78,00 78,00 19/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VAMAC s.a.s. di Re Giampiero & C. (10567060156)
Aggiudicatari:
VAMAC s.a.s. di Re Giampiero & C. (10567060156)
SALDO FATTURA N. 82 DEL 2//02/2015-B.O. 33 700,00 700,00 18/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIROBUS VIAGGI S.r.l. (03522360969)
Aggiudicatari:
GIROBUS VIAGGI S.r.l. (03522360969)
SALDO FATTURA N. 46/E 2015 DEL 27/05/2015-B.O. 54 720,00 720,00 02/07/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione laboratorio di figura "PANE e MATE" (12751000154)
Aggiudicatari:
Associazione laboratorio di figura "PANE e MATE" (12751000154)
ISCRIZIONE CONCORSO MUSICALE Scuola Sec. I grado Statale Pertini-Via Boifava Milano 1.066,39 1.066,39 06/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PRO LOCO TRADATE-ABBIATE (95007920127)
Aggiudicatari:
PRO LOCO TRADATE-ABBIATE (95007920127)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MEDIA PERTINI - MATERIA ARTE 299,16 0,00 24/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA NORD S.r.l. (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD S.r.l. (05083120153)
SALDO FATTURA N. 59/E DEL 22/12/2014 30,50 30,50 13/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC PROJECTS SRL (11024190156)
Aggiudicatari:
INFORMATIC PROJECTS SRL (11024190156)
ISCRIZIONE CONCORSO MUSICALE Scuola Sec. I grado Statale Pertini-Via Boifava Milano 459,02 459,02 06/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMUNE DI PIEVE EMANUELE (80104290152)
Aggiudicatari:
COMUNE DI PIEVE EMANUELE (80104290152)
fattura n. 2019.FD295.FTPA del 28/05/2019 307,70 307,70 13/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER Srl (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER Srl (08055800158)
fattura n. FATTPA 17_19 del 30/04/2019 780,00 780,00 08/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
Aggiudicatari:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
SALDO FATTURA N. 3PA DEL 18/07/2017-B.O. 67 202,70 202,70 01/08/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESTA ROBERTO-LIBRERIA LINEA D'OMBRA (TSTRRT61L23F205M)
Aggiudicatari:
TESTA ROBERTO-LIBRERIA LINEA D'OMBRA (TSTRRT61L23F205M)
PANNELLI DI SICUREZZA - PAVIMENTO BAGNATO - PER TUTTI I NOSTRI PLESSI 90,00 90,00 19/11/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER Srl (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER Srl (08055800158)
fattura n. FATTPA 23_19 del 30/05/2019 845,00 845,00 25/06/2019
16/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
Aggiudicatari:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
ISCRIZIONE 75 ALUNNI (53 BENJAMIN+22 CADETT) 307,38 307,38 12/02/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (LSSNGL49D29F704W)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (LSSNGL49D29F704W)
contratto di consulenza rspp anno 2019 1.188,53 0,00 24/09/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLLAMATI ING. FABIO RAFFAELE (CLLFRF65R24F205W)
Aggiudicatari:
COLLAMATI ING. FABIO RAFFAELE (CLLFRF65R24F205W)
materiale didattico scuola primaria 20,06 20,06 04/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
RIF. 005441-ISCRIZIONE A: KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2017 270,00 270,00 01/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (LSSNGL49D29F704W)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (LSSNGL49D29F704W)
SALDO FATTURA N. 29 DEL 16/12/2015-B.O.160 330,00 330,00 18/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGRAMMA EUROPA SCRL (06021540015)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
PROGRAMMA EUROPA SCRL (06021540015)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
fattura n. FATTPA 6_19 del 04/03/2019 750,00 750,00 08/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
Aggiudicatari:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
fattura n. FATTPA 151_19 del 20/05/2019 155,78 155,78 23/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE NOTE DELLE STELLE di Re Sachias (REXSHS74S30H264Y)
Aggiudicatari:
LE NOTE DELLE STELLE di Re Sachias (REXSHS74S30H264Y)
PAGAMENTO SCUOLA NATURA ANDORA 2/3-7/3/2015 4B-4C PALMIERI 1.380,00 1.380,00 18/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158)
Aggiudicatari:
Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158)
SALDO FATTURA N. 3257/2015 DEL 19/06/2015-B.O. 67 266,00 266,00 02/07/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI & CO s.r.l. (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI & CO s.r.l. (03332690969)
fattura n. 3565/P del 15/04/2019 613,93 613,93 06/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
SALDO FATTURA N. 3PA DEL 28/05/2015-B.O. 65 256,68 256,68 29/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
Aggiudicatari:
IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
PAGAMENTO ATM PER USCITA DIDATTICA CASCINA LANTERNO 06/06/2017 PLESSO PALMIERI 171,00 171,00 11/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Milano-Servizio di Tesoreria (01199250158)
Aggiudicatari:
Comune di Milano-Servizio di Tesoreria (01199250158)
fattura n. V3-17434 del 21/08/2018 148,50 148,50 12/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 2396/EL del 08/02/2019 440,00 440,00 14/02/2019
18/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (LSSNGL49D29F704W)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (LSSNGL49D29F704W)
fattura n. FATTPA 15_19 del 29/04/2019 1.500,00 1.500,00 06/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
Aggiudicatari:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
fattura n. 37/03 del 30/04/2019 127,50 127,50 08/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROBERTO CAPELLI & FIGLIO SRL (00701200156)
Aggiudicatari:
ROBERTO CAPELLI & FIGLIO SRL (00701200156)
fattura n. FATTPA 20_19 del 28/05/2019 110,00 110,00 13/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
Aggiudicatari:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
fattura n. 10207 del 12/04/2019 1.274,00 1.274,00 06/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOGOS TRE MAGENTA S.RL. (06742260158)
Aggiudicatari:
LOGOS TRE MAGENTA S.RL. (06742260158)
N. CENTRO 54833-1° PERIODO MAGGIO-VERSAMENTO N. 39 QUOTE ESAMI TINITY 2.418,00 2.418,00 24/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
fattura n. 312/P del 15/03/2019 909,09 909,09 21/03/2019
26/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI s.r.l. (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI s.r.l. (02603380169)
ACQUISTO BOCCHINO E ANCE PER CLARINETTI MEDIA BOIFAVA 104,09 104,09 13/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAVALLI MUSICA (00139480982)
Aggiudicatari:
CAVALLI MUSICA (00139480982)
SALDO QUOTA FATTURA N. 1PA DEL 10/01/2018-ACCORDO RETE NOLEGGIO PIANOFORTE 95,00 95,00 29/01/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
I.I.S. SALVADOR ALLENDE (80124490154)
Aggiudicatari:
I.I.S. SALVADOR ALLENDE (80124490154)
PAGAMENTO ISCRIZIONE GESE 18 CANDIDATI-CENTRO N.54833- SESSIONE MAGGIO 1/2017 1.170,00 1.170,00 17/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
PAGAMENTO SCUOLA NATURA ZAMBLA 23/3-28/3/2015 3C-3F PERTINI 4.305,00 4.305,00 18/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158)
Aggiudicatari:
Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158)
fattura n. 1512 del 28/02/2019 120,40 120,40 08/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CED MARKET ITALIA s.r.l. (13291920158)
Aggiudicatari:
CED MARKET ITALIA s.r.l. (13291920158)
fattura n. 20194E14231 del 10/05/2019 152,86 152,86 13/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 3/2 del 10/05/2019 230,00 230,00 14/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA BOTTEGA DELLA MUSICA di Rosalia Ventura (VNTRSL69E71F205K)
Aggiudicatari:
LA BOTTEGA DELLA MUSICA di Rosalia Ventura (VNTRSL69E71F205K)
SALDO FATTURA N. V3-10729 DEL 09/12/2014 160,12 160,12 18/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. FATTPA 12_19 del 29/03/2019 780,00 780,00 02/04/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
Aggiudicatari:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
montaggio copricaloriferi infanzia cassoni 270,00 270,00 17/09/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
Aggiudicatari:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER TUTTE LE CLASSI DEL COMPRENSIVO 2.500,00 2.500,00 24/09/2019
30/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
Aggiudicatari:
IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
fattura n. 2019.FD152.FTPA del 15/03/2019 2.244,11 2.244,11 21/03/2019
26/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER Srl (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER Srl (08055800158)
materiale piluzia fatt.502 225,57 225,57 22/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DETER Srl (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER Srl (08055800158)
Proroga scadenza contratto 577,50 0,00 12/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANUFFICIO s.r.l. (04106110150)
Aggiudicatari:
MECCANUFFICIO s.r.l. (04106110150)
fattura n. V3-3387 del 21/02/2019 978,67 978,67 08/03/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
SCUOLA NATURA ANNO 2019 1.779,00 1.779,00 28/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158)
Aggiudicatari:
Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158)
PAGAMENTO SCUOLA NATURA ANDORA 16/3-21/3/2015 2A-4B-4C S.GIACOMO 6.300,00 6.300,00 18/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158)
Aggiudicatari:
Comune di Milano-Settore Case Vacanza e Paritarie (01199250158)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SEDE DI VIA PALMIERI INS. FUTURE SECONDE 354,85 354,85 19/11/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
piccola manutenzione sostituzione tubo scarico acqua piovana,sblocco grondaie, plessi palmieri e san giacomo 220,00 220,00 04/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
Aggiudicatari:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DOCENTI E ATA 2017-18 6.862,30 6.862,30 25/01/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PLURIASS s.r.l. (09861000967)
Aggiudicatari:
PLURIASS s.r.l. (09861000967)
RINNOVO AXIOS DIAMOND 2.385,00 0,00 14/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
SALDO FATTURA N. 162 DEL 05/06/2015-B.O. 56 528,00 528,00 20/07/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLARIA BUS S.R.L. (02999180926)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
SOLARIA BUS S.R.L. (02999180926)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
fattura n. 68/02 del 30/06/2019 32,14 32,14 02/07/2019
03/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOFER DI MAGRINI s.r.l. (01389470590)
Aggiudicatari:
BRICOFER DI MAGRINI s.r.l. (01389470590)
idraulica - cambio nr. 30 scarichi lavandini bagni alunni plesos scuola infanzia cassoni 1.350,00 1.350,00 26/09/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
Aggiudicatari:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
fattura n. 6082 del 18/09/2018 a favore di Gruppo Giodicart Srl per acquisto materiale didattico b. o. n. 64 del 07-06-2018 133,05 0,00 19/09/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 14/7/2015-B.O. 74 247,53 247,53 24/07/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
Aggiudicatari:
IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
SALDO FATTURA N. 236/E DEL 02/05/2018 27.887,70 27.887,70 10/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L'IMPRONTA Associazione ONLUS (97247540152)
Aggiudicatari:
L'IMPRONTA Associazione ONLUS (97247540152)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CASSONI 262,99 262,99 23/10/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ISCRIZIONE CONCORSO MUSICALE I.C. VIA PALMIERI Scuola secondaria I° PERTINI 240,00 240,00 02/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI PIEVE EMANUELE (80104290152)
Aggiudicatari:
COMUNE DI PIEVE EMANUELE (80104290152)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO VARIO PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME PALMIERI 46,15 46,15 01/10/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Fornitura e posa di n°2 vetri 180,00 0,00 17/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPOREALE s.n.c. (05996430962)
Aggiudicatari:
CAPOREALE s.n.c. (05996430962)
ACQUISOT MATERIALE DI CANCELLERIA SEDE DI VIA PALMIERI 24 1.556,54 1.556,54 01/10/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
Acquisto toner fax-stampante 78,00 0,00 20/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VAMAC s.a.s. di Re Giampiero & C. (10567060156)
Aggiudicatari:
VAMAC s.a.s. di Re Giampiero & C. (10567060156)
LAVORO DI POSA PELLICOLA PROTETTIVA VETRI SCUOLA PERTINI AULA DI MUSICA 950,00 950,00 24/09/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
Aggiudicatari:
MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI (MSRMMD74H30Z226K)
fattura n. 2019.FD296.FTPA del 28/05/2019 1.176,26 1.176,26 25/06/2019
04/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER Srl (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER Srl (08055800158)
fattura n. 42/02 del 15/04/2019 537,14 537,14 22/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOFER DI MAGRINI s.r.l. (01389470590)
Aggiudicatari:
BRICOFER DI MAGRINI s.r.l. (01389470590)
SALDO FATTURA N. 2PA DEL 26/01/2018-B.O.2 317,95 317,95 12/02/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
Aggiudicatari:
IL PIAZZALE Snc di Ferrari V e De Chirico P. (09993410159)
MATERIALE DI PULZIA DEI PLESSI 2.674,74 2.674,74 13/11/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER Srl (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER Srl (08055800158)
REALIZZAZIONE RAMPA DI RACCORDO PER MARCIAPIEDE ML8 FATT.N 7fe del 25/*11/2018 819,67 0,00 27/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ISCRIZIONE CONCORSO MUS. STR.GIOV. ESEC. 60,00 60,00 13/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MUSICALE ALDO ROSSI (97504990157)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MUSICALE ALDO ROSSI (97504990157)
Sito web IC Palmieri 53,90 0,00 06/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
fattura n. 65/P del 17/05/2019 1.483,00 1.483,00 23/05/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICINA E LAVORO SRL (03524410960)
Aggiudicatari:
MEDICINA E LAVORO SRL (03524410960)
ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO - KIT 345,95 345,95 13/11/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER Srl (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER Srl (08055800158)
fattura n. 34 del 17/07/2019 427,00 427,00 22/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDROSCALO CLUB (97283110159)
Aggiudicatari:
IDROSCALO CLUB (97283110159)
SPESE DI TENUTA CONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 500,00 500,00 11/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREDITO VALTELLINESE (03856810159)
Aggiudicatari:
CREDITO VALTELLINESE (03856810159)
fattura n. 33 del 29/03/2019 3.959,90 3.959,90 06/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LG SISTEMI - Leonardo Genovese (05106890964)
Aggiudicatari:
LG SISTEMI - Leonardo Genovese (05106890964)
fattura n. 610/FE del 18/12/2018 649,21 0,00 19/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HARTEX GROUP s.r.l. (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP s.r.l. (07922090969)
fattura n. 15/E del 20/02/2019 40,00 40,00 20/02/2019
25/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Saramix s.n.c. di lucernoni mauro & c. (01082080431)
Aggiudicatari:
Saramix s.n.c. di lucernoni mauro & c. (01082080431)
fattura n. 10206 del 12/04/2019 4.497,00 4.497,00 14/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOGOS TRE MAGENTA S.RL. (06742260158)
Aggiudicatari:
LOGOS TRE MAGENTA S.RL. (06742260158)
fattura n. 6/FE del 18/03/2019 650,00 650,00 21/03/2019
26/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPOREALE s.n.c. (05996430962)
Aggiudicatari:
CAPOREALE s.n.c. (05996430962)
fattura n. 325 / 2019 del 19/03/2019 178,10 178,10 29/03/2019
01/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA ESSE SPORT SRL (08012920966)
Aggiudicatari:
NUOVA ESSE SPORT SRL (08012920966)
CAVI COMPUTER 209,30 0,00 06/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICO COMPUTER MARKET srl (12193050155)
Aggiudicatari:
ICO COMPUTER MARKET srl (12193050155)
fattura n. V3-17432 del 21/08/2018 144,59 144,59 06/02/2019
18/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 2CPA/2019/0000006 del 25/06/2019 154,00 154,00 11/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (08911820960)
Aggiudicatari:
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (08911820960)
corso formazione personale di segreteria 1.344,00 1.344,00 02/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIARAMELLA MATILDE (CRMMLD52M50F205R)
Aggiudicatari:
CIARAMELLA MATILDE (CRMMLD52M50F205R)
acquisto registro giornaliero dei docenti per firma presenze-registro generico docenti scuola infanzia cassoni- libretti giustificazione assense alunni scuola pertini 239,36 239,36 04/10/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Totali Numero Lotti: 169 194.410,68 174.367,90
Tabella generata in 0.006 secondi Scarica in